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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230001
Data de emissão 30/12/2021
Unidade Orçamentária HOSPITAL MUNICIPAL
Ação MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Valor Empenhado R$ 6.870,85
Valor Liquidado R$ 6.870,85
Valor Pago R$ 6.870,85
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***926141**
Dados do Credor
Nome do Credor KECIO TORRES DE SANTANA
CPF/CNPJ ***450200001**
Endereço R DESEMBARGADOR AMARAL, 651, CENTRO, CEP:64980000
Cidade CORRENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2021 9 1 6.870,85
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/12/2021 6.870,85